中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室部门2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4.负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

6.负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室，为中共双柏县委工作部门，正科级；同时，为双柏县机构编制委员会的办事机构，保留双柏县机构编制委员会办公室牌子。共设置6个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、信息股、行政管理体制改革股和双柏县事业单位登记管理服务中心。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善党对机构编制工作全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化各级党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置。继续做好纪检监察、政法等领域改革工作。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。

2.推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。完善安全生产、应急救援、生态环境保护、社会稳定等领域协同配合机制。做好乡镇和县级各部门机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。            

3.完善权责清单管理工作。落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，健全动态调整管理机制，推动各部门按照权责清单履行职责。做好权责清单同“三定”规定的有机衔接，细化完善重点领域的责任链条，促进乡镇和县级各部门职责体系进一步完善。深化乡镇和县级各部门权责清单工作，督促指导完成权责清单调整公布。

4.打通不动产登记堵点。针对部门协同不顺畅、权责不清晰、税收征管难、登记程序多等问题，进一步理顺部门权责关系，破除不动产登记管理中的体制机制障碍，为市场主体和群众提供更优的不动产登记交易的环境、政策与服务。

5.深化综合行政执法体制改革。抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革实施方案的跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。探索跨领域、跨部门、跨乡镇综合执法。

6.推进基层治理体系和治理能力改革。落实好《云南省推进基层整合审批服务执法力量任务清单》，探索优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉，使基层管理体制更加贴近人民群众、符合基层特点。

7.继续深化“一颗印章管审批”改革。创新管理体制机制，深入推进流程优化、审管配合、投资项目审批全流程联合管理，深入推进事项、人员、地点集中，规范行政审批局和行政主管部门权责关系，完善审管配合机制，确保“批得更快、管得更好”，助推我县营商环境建设再上新台阶。

8.适时开展深化事业单位改革。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。中央和省、州印发有关事业单位改革工作的文件后，按照统一部署要求，积极稳慎推进改革工作。

9.加快推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团或公益服务机构等方式，加快改革进度，坚决打好攻坚战，啃下硬骨头，确保如期完成改革任务。

10.巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界。除行政执法机构外，不得新设承担行政职能的事业单位。

11.继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、培训机构、检验检测认证机构整合等改革，继续深化行业协会改革。

12.创新事业单位机构编制管理。认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见。按州级部署要求，积极推进城市公立医院人员总量管理试点。建立县域内教育、医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。开展全县公办幼儿园教职工配备管理的总体研究。

13.提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

14.加大编制资源优化配置力度。探索研究统筹使用各类编制资源的措施建议。加快建立编制跨部门跨层级动态调整机制。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

15.强化机构编制管理刚性约束。结合深化机构改革，纠正部门职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。继续落实机构编制管理纳入领导干部任期经济责任审计、纳入巡察、纳入经常性专项检查、纳入各级领导干部教育培训内容。贯彻落实事业单位领导职数管理意见，严格控制和规范事业单位领导职数。统筹研究解决“混岗混编”问题的思路措施。深化巡察发现的机构编制问题专项整改。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。

16.以信息化提升机构编制管理精细化。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。认真做好机构编制电子政务应用系统管理使用。统筹做好政务和公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,381,146.37元，其中：一般公共预算1,381,146.37元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务收入减少252,023.96元，下降15.43%，减少的主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的人员工资、津补贴、住房公积金、保险等支出减少。其中：一般公共预算减少252,023.96元，下降15.43%，减少的主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的人员工资、津补贴、住房公积金、保险等支出减少；政府性基金收入、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,381,146.37元。其中：上年结转收入0元；本年收入1,381,146.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,381,146.37元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

部门财政拨款收入收入减少252,023.96元，下降15.43%，减少的主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的人员工资、津补贴、住房公积金、保险等支出减少。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，252,023.96元，下降15.43%，减少的主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的人员工资、津补贴、住房公积金、保险等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,381,146.37元。财政拨款安排支出1,381,146.37元，其中：基本支出1,331,146.37元，与上年1,633,170.33元对比，减少302,023.96元，下降18.49%，减少的主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的人员工资、津补贴、住房公积金、保险等支出减少；项目支出50,000.00元，与上年0元对比，增加50,000.00元，增长100%，增加的主要原是：今年新增机构编制实名制管理系统运行维护经费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年财政拨款安排支出1,381,146.37元，支出按功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,011,175.07元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和公用经费支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）和商品服务支出（办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费）；

2.2013105 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务50,000.00元，主要用于机构编制实名制管理系统运行维护；

3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134,395.05元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费；

4.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37,894.05元，主要用于缴纳本单位在职公务员基本医疗保险缴费；

5.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21,935.16元，主要用于缴纳本单位在职事业人员基本医疗保险缴费；

6.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26,590.76元，主要用于缴纳本单位在职人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：2,752.00元，主要用于缴纳本单位在职人员大病保险缴费；

8.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金96,404.28元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,381,146.37元，其中：

1.基本支出1,331,146.37元，其中：30101 基本工资：301,164.00元，30102 津贴补贴：281,316.00元，30103 奖金：168,313.00元，30107 绩效工资：175,276.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：134,395.05元，30110 职工基本医疗保险缴费：59,829.21元，30111 公务员医疗补助缴费：26,590.76元，30112 其他社会保障缴费：8,458.07元，30113 住房公积金：96,404.28元，30201 办公费：5,500.00元，30202 印刷费：4,000.00元，30211 差旅费：6,043.00元，30217 公务接待费：5,900.00元，30228 工会经费：12,957.00元，30239 其他交通费用：45,000.00元。

2.项目支出50,000.00元，其中：30213 维修（护）费:50,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年没有对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,900.00元，较上年6,000.00元相比，减少100.00元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为5,900.00元，较上年6,000.00元相比，减少100.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待52人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了保障机构正常运转，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排79,400.00元，与上年93,200.00元对比，减少13,800.00元，下降14.81%。减少主要原因是：在职职工人数较上年相比减少2人，相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额（原值，下同）184,230.18元，其中，流动资产12,918.74元，固定资产165,311.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,735.94元，增加的主要原因是：2022年度审计工作经费和七个专项经费剩余，存在单位专户，为银行存款。其中，固定资产增加0元，与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200171500111